|
Faktúra |
3412218525
|
odvoz smetí SEPTEMBER 2012
|
796,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3412150795
|
odvoz odpadu za mesiac júl 2012
|
895,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3412140066
|
odvoz odpadu jún 2012
|
796,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3411218474
|
FA Hlavné mesto SR poplatok za odvoz odpadu december 2011 3411218474
|
696,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3411109176
|
FA Hlavné m SR BA odpad 3411109176
|
796,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3108033530
|
zálohová platba za odber elektriny
|
2 310,00 |
s DPH |
uhradené po splátkach na základe zmluvy
|
3108033530
|
01.11.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3108033530
|
zálohová platba za odber elektriny na 12/2013
|
3 500,00 |
s DPH |
|
R12/2010-11
|
01.12.2013 |
ZSE energia, a.s |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3100085655
|
termo platne (polygraf.výroba)
|
4 712,58 |
s DPH |
0939/14
|
|
08.12.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3100084911
|
papier (polygr.výroba)
|
1 908,00 |
s DPH |
0898/14
|
|
28.11.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3100083026
|
garda gloss SB (polygr.výroba)
|
660,48 |
s DPH |
0799/14
|
|
03.11.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3100082715
|
papier (polygr.výroba)
|
1 985,51 |
s DPH |
0781/14
|
|
28.10.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3100082411
|
termo platne (polygraf.výroba)
|
802,55 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3100081992
|
papier (polygr.výroba)
|
2 110,25 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3100081302
|
papier (polygr.výroba)
|
5 531,08 |
s DPH |
0703/14
|
|
09.10.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2017/AH051
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - medzinárodná súťaž PRINT STAR
|
1 669,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Nadácia EPH |
SOŠP |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1423767737
|
úhrada nedoplatku na zdravotnom poistení za rok 2013
|
525,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Zmluva |
12321 0222
|
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na projekt "Mobilita Leonardo Da Vinci"
|
18 265,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SOŠP |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
0106/2019/A
|
zmluva o service výpočtovej techniky s paušálom
|
755/1mesiac |
bez DPH |
|
|
01.06.2019 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp, PhD. |
riaditeľ školy |
17.06.2019 |
|
|
Zmluva |
0103/2014/A
|
zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových pripojení a periférnych zariadení
|
736.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
01.03.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
0103/2013/A
|
Zmluva o servise výpočtovej techniky
|
paušál736/mesia |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
SOŠP |
|
|
25.03.2013 |