|
Faktúra |
12010019
|
rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu
|
100 000,- € |
s DPH |
K1 2012
|
K 1 2012
|
27.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE 7101843261
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7150546520
|
spotreba elektriny za mesiac FEBRUÁR 2012
|
7 013,68 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
14.03.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
114171397
|
spotreba vody 9/2014
|
2 391,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7412765306
|
záloha na spotrebu plynu za mesiac MAREC 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
Dodatok č. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
09.02.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
spracovanie miezd za 09/2014
|
510,00 |
bez DPH |
|
1/2009
|
16.10.2014 |
Zuzana Deáková |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140330
|
údržba výpočtovej techniky
|
928,80 |
s DPH |
0103/2013A
|
|
08.10.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7150761207
|
odber el. energie za 10/2014
|
6 506,77 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
112114667
|
spotreba vody od 14.12.2011 do 12.03.2012
|
8 927,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPP - fa 180000857373
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4201512290
|
záloha na spotrebu plynu APRÍL 2012
|
11960.-uhradené6630.-dňa25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 4/2012 k Zmluve o dodávke plynu
|
4/2012
|
09.03.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7412733857
|
vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac december 2011
|
13 000,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
SPP a.s. |
SOŠP |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7140615092
|
spotreba elektriny za apríl 2012
|
5953.90uhradená25.05.2012 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
15.05.2012 |
ZSE energia, a.s |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7130701795
|
spotreba elektriny za mesiac máj 2012 uhradená 22.06.2012
|
5 679,47 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenbej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
12.06.2012 |
ZSE Energia, a.s |
SOŠP |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreba vody za marec a apríl 2012
|
6701.32dňa04.07.2012realizovanálenčiastočnáúhrada3830.32 |
s DPH |
1-66000-000
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201200342
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania máj 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
08.06.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreva vody, povrchová voda marec až máj 2012
|
6 701,32 |
s DPH |
OM00023064
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3412140066
|
odvoz odpadu jún 2012
|
796,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7111002097
|
Faktúra ZSE 7111002097 spotreba elektriny november 2011
|
8 119,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
ZSE energie |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
112154710
|
dodávka vody za mesiace jún a júl 2012
|
6 192,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |