• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
       

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra FA SPP 180000840256 s DPH 28.02.2011
      Faktúra 101154 tonery 30,00 s DPH 1400037 16.01.2014 PRYZMAT, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra 9000702263 tlač poštového peňažného poukazu 36,00 s DPH 23.09.2013 Slovenská pošta, a.s. Stredná odborná škola polygrafická 11.12.2013
      Faktúra 1300043 odborná prehliadka a skúšky el. a plynových zariadení čiastočnáúhrada-doúhradafaktúry3000 s DPH 27.06.2013 REVIT - NITRA, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 11.12.2013
      Faktúra 7413884087 odber zemného plynu 08/2013 3123.64.čiastočnáúhradavovýške1982.28 s DPH 15.09.2013 SPP, a.s. Stredná odborná škola polygrafická 19.09.2013
      Faktúra 7413870045 odber zemného plynu 07/2013 2829.27.ztohočiastočnáúhradavovýške1762.64 s DPH 13.08.2013 SPP, a.s. Stredná odborná škola polygrafická 19.12.2013
      Faktúra 10102286 tonery 49,20 s DPH obj.č. 1300905 16.02.2014 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra 10102339 tonery 55,20 s DPH obj.č. 1300918 20.12.2013 PRYZMAT, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 11.12.2013
      Faktúra 201300776 upratovacie a čistiace práce v budove TV 1 615,20 s DPH Dodatok č. 1 z 21.9.2012 07.01.2014 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra 3413263360 odvoz odpadu 895,86 s DPH 08.01.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra 20130444 údržba výpočtovej techniky 1 494,00 s DPH 0103/2013/A 08.01.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra 7150693305 odber el. energie v roku 2013 - vyučt. Fa 2993.00uhradenánazákladeZF s DPH 11.02.2014 ZSE energia, a.s Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra FV132432 členské za mesiac december 2013 40,00 bez DPH Zmluva o spolupráci 16.01.2014 CKM Združenie pre študentov, mládeže a učiteľov Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra 101179 tonery 140,40 s DPH 1400046 20.01.2014 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 11.02.2014
      Faktúra 7111156488 odber elektriny za 10/2013 3 426,65 s DPH 08.11.2013 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola polygrafická 11.12.2013
      Faktúra 1491437 preddavok za odber plynu v roku 2014 8 965,32 s DPH 07.02.2014 SPP, a.s. Stredná odborná škola polygrafická 18.02.2014
      Faktúra 02 2014 zálohová platba za odber elektriny na 02/2014 3 500,00 s DPH 07.02.2014 ZSE Energia, a.s. Stredná odborná škola polygrafická 19.02.2014
      Faktúra 201400052 upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 1 280.40 s DPH Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012 04.02.2014 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 17.03.2014
      Faktúra 201400051 upratovacie a čistiace práce v budoveTV 1 615,20 s DPH Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012 04.02.2014 KLINTON, s.r.o. Stredná odborná škola polygrafická 17.02.2014
      Faktúra 20140036 údržba výpočtovej techniky 960,00 s DPH 0103/2013/A 07.02.2014 ANEXO Systems spol. s r.o. Stredná odborná škola polygrafická 17.03.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1068