Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
 

Objednávateľ: všetci AS Selecta Alica Dórová - ALDO Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola polygrafická GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Klub priateľov futbalu Kengura SOŠP SOŠPS - RP20 Strdná odborná škola polygrafická Stredná odborná škola polygrafická Z. Hájeková Športový klub Mládež v pohybe - občianske združenie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA SPP 180000840256		s DPH			28.02.2011
	Faktúra	20140036	údržba výpočtovej techniky	960,00	s DPH		0103/2013/A	07.02.2014	ANEXO Systems spol. s r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			17.03.2014
	Faktúra	10102286	tonery	49,20	s DPH	obj.č. 1300905		16.02.2014	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	10102339	tonery	55,20	s DPH	obj.č. 1300918		20.12.2013	PRYZMAT, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			11.12.2013
	Faktúra	201300776	upratovacie a čistiace práce v budove TV	1 615,20	s DPH		Dodatok č. 1 z 21.9.2012	07.01.2014	KLINTON, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	3413263360	odvoz odpadu	895,86	s DPH			08.01.2014	Hlavné mesto SR Bratislava	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	20130444	údržba výpočtovej techniky	1 494,00	s DPH		0103/2013/A	08.01.2014	ANEXO Systems spol. s r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	7150693305	odber el. energie v roku 2013 - vyučt. Fa	2993.00uhradenánazákladeZF	s DPH			11.02.2014	ZSE energia, a.s	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	FV132432	členské za mesiac december 2013	40,00	bez DPH		Zmluva o spolupráci	16.01.2014	CKM Združenie pre študentov, mládeže a učiteľov	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	101154	tonery	30,00	s DPH	1400037		16.01.2014	PRYZMAT, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	101179	tonery	140,40	s DPH	1400046		20.01.2014	PRYZMAT Slovakia, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			11.02.2014
	Faktúra	1491437	preddavok za odber plynu v roku 2014	8 965,32	s DPH			07.02.2014	SPP, a.s.	Stredná odborná škola polygrafická			18.02.2014
	Faktúra	02 2014	zálohová platba za odber elektriny na 02/2014	3 500,00	s DPH			07.02.2014	ZSE Energia, a.s.	Stredná odborná škola polygrafická			19.02.2014
	Zmluva	ŠI/1/2014	Zmluva o nájme nebytového priestoru	21,67	bez DPH			16.01.2014	WRIGLEY SLOVAKIA s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			10.02.2014
	Faktúra	201400052	upratovacie a čistiace práce v budove ŠI	1 280.40	s DPH	Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012		04.02.2014	KLINTON, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			17.03.2014
	Faktúra	201400051	upratovacie a čistiace práce v budoveTV	1 615,20	s DPH	Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012		04.02.2014	KLINTON, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			17.02.2014
	Faktúra	321556	oprava śachtových dverí	68,18	s DPH		Zmluva zo dňa 13.12,2001 a Dodatok k Zmluve zo dňa 1.1.2006	30.12.2013	Július Póňa - Opravy a revízie výťahov	Stredná odborná škola polygrafická			17.03.2014
	Zmluva		Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3	0.15/liter	s DPH			02.01.2014	MIM system, s.r.o.	Stredná odborná škola polygrafická			20.01.2014
	Faktúra	1488493	predplatné časopisu škola	22,00	s DPH	14071/Šk		21.01.2014	JurisDat - M. Medlen	Stredná odborná škola polygrafická			17.03.2014
	Faktúra	7150709851	nedoplatok el. energie za 02/2014	2 375,72	s DPH			11.03.2014	ZSE Energia, a.s.	Stredná odborná škola polygrafická			25.03.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1068