|
Objednávka |
1300576
|
predplatné časopisu Davaj - 1 ks
|
18,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Didaktis, s.r.o. |
SOŠP |
Anna Pribišová |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13010095
|
obsluha kotolne v 09/2013
|
504,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130064
|
zabezpečenie BOZP a PO za 09/2013
|
198,00 |
s DPH |
1300531
|
|
06.09.2013 |
HOH a.s. |
SOŠP |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1300591
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
SOŠP |
Silvia Hrabovská |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7413884087
|
odber zemného plynu 08/2013
|
3123.64.čiastočnáúhradavovýške1982.28 |
s DPH |
|
|
15.09.2013 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1300618
|
prekládka OS krídel v učebni č. 3129
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Vladimír Martiško |
SOŠP |
Ing. Milan Lederleitner |
poverený výkonom funkcie riaditeľa školy |
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1300617
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
SOŠP |
Silvia Hrabovská |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9000702263
|
tlač poštového peňažného poukazu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1300640
|
zabezpečenie BOZP a PO za 10/2013
|
165,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
HOH a.s. |
SOŠP |
Ing. Milan Lederleitner |
poverený výkonom funkcie riaditeľa školy |
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1300649
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
SOŠP |
Silvia Hrabovská |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1300669
|
aktualizácie prezentácie a registrácia školy na internetovom portáli abcreklama.sk
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
andrew/eBMA s.r.o. |
SOŠP |
Ing. Milan Lederleitner |
poverený výkonom funkcie riaditeľa školy |
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
1300672
|
deratizácia priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Jaroslav Dzúrik - TAJER |
SOŠP |
Ing. Milan Lederleitner |
poverený výkonom funkcie riaditeľa školy |
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113178458
|
vodné - stočné za 07-10/2013
|
6 048,17 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7111156488
|
odber elektriny za 10/2013
|
3 426,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
113181981
|
vodné - stočné za 10/2013
|
923,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20130205
|
prekládka vodomernej šachty
|
24 365,45 |
s DPH |
obj.č.1300535
|
104/2013
|
19.11.2013 |
Heating Water GAs Slovakia s.r.o. |
SOŠP |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
111189931
|
zálohová platba za vodné stočné na 12/2013
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3108033530
|
zálohová platba za odber elektriny na 12/2013
|
3 500,00 |
s DPH |
|
R12/2010-11
|
01.12.2013 |
ZSE energia, a.s |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Zmluva |
S-RP20 Dodatok č. 8/2014 k zmluve o dodávke plynu
|
dodatok k zmluve na dodávku plynu v roku 2014
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
SPP |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10102339
|
tonery
|
55,20 |
s DPH |
obj.č. 1300918
|
|
20.12.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |