|
Objednávka |
0925/14
|
G-Print matný (polygr.výroba)
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Polkorábová Oľga |
samostaný odborný referent - skaldník PV |
01.12.2014 |
|
|
Objednávka |
0782/14
|
G-Print matný (polygr.výroba)
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Polkorábová Oľga |
samostaný odborný referent - skaldník PV |
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
0697/14
|
G-Print SB, MCM GD2 SB (polygr.výroba)
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Polkorábová Oľga |
samostaný odborný referent - skaldník PV |
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
0673/14
|
G-PRINT, GARDA GLOSS SB, GARDA GLOSS SS, IQ OFSET, (polygr.výroba)
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Polkorábová Oľga |
samostaný odborný referent - skaldník PV |
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
0603/14
|
Filter - Filterpatrom - 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
HEIDELBERG SLOVENSKO s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
0685/14
|
Farba-Pantone Reflex Blue (polygr.výroba)
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
AP Servis, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Polkorábová Oľga |
samostaný odborný referent - skaldník PV |
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7111002097
|
Faktúra ZSE 7111002097 spotreba elektriny november 2011
|
8 119,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
ZSE energie |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Objednávka |
0094/15
|
FPS matt (polygr. výroba)
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Polkorábová Oľga |
samostaný odborný referent - skaldník PV |
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
0953/14
|
FARBA ((polygra.výroba)
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
AP Servis, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Polkorábová Oľga |
samostaný odborný referent - skaldník PV |
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7120774845
|
FA ZSE Energie 7120774845
|
6 345,43 |
s DPH |
spotreba elektriny za mesiac október 2011
|
|
23.11.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7110987876
|
FA ZSE Energie 7110987876
|
6 359,79 |
s DPH |
spotreba elektriny september 2011
|
|
25.10.2011 |
ZSE Energie |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
spotreba elektriny za august 2011
|
FA ZSE 7170465269
|
5 542,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
ZSE |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101930559
|
FA ZSE 7101930559 spotreba elektriny za za december 2011
|
4465,40 € vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac december 2011 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7412714202
|
FA SPP záloha október 2011 7412714202
|
11 710,- € |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7416669926
|
FA SPP záloha September 7416669926
|
11 710,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411901504
|
FA SPP záloha Júl 2011
|
11 710,- € |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14111945761
|
FA SPP záloha November 2011 74111945761
|
11 710,- € |
s DPH |
záloha november 2011
|
|
21.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200039129
|
FA SPP 4200039129 záloha na plyn JANUÁR 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA SPP 180000840256
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3411218474
|
FA Hlavné mesto SR poplatok za odvoz odpadu december 2011 3411218474
|
696,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
|