|
Faktúra |
201200408
|
upratovanie priestorov školy za mesiac Jún 2012
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka odberu elektriny a rezervovanej kapacity na rok 2013
|
|
s DPH |
|
R12/2010-11
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ školy |
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1202008
|
účtovnícke služby I. Q 2012
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Q.B.G., spol. s r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7130701795
|
spotreba elektriny za mesiac máj 2012 uhradená 22.06.2012
|
5 679,47 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenbej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
12.06.2012 |
ZSE Energia, a.s |
SOŠP |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7412821785
|
spotreba plynu 1.5.-31.5.2012
|
4 106.10 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201200342
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania máj 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
08.06.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Zmluva |
č. S 2/ 4/ 2012
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
180.-zamesiac |
bez DPH |
|
|
01.06.2012 |
printech, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Zmluva |
BA1129/2006
|
Dohoda o ukončení nájmu AS Selecta
|
59.78zaštvrťrok |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
AS Selecta s.r.o. |
AS Selecta |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreba vody za marec a apríl 2012
|
6701.32dňa04.07.2012realizovanálenčiastočnáúhrada3830.32 |
s DPH |
1-66000-000
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreva vody, povrchová voda marec až máj 2012
|
6 701,32 |
s DPH |
OM00023064
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Objednávka |
Sekr.R/Pa
|
softwarový program - Eudpage PRO
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
ASC Ap.ied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Dubra Graf č. S2/2/2007
|
nájom nebytových priestorov úprava
|
1088.73mesačne |
bez DPH |
|
|
16.05.2012 |
Dubra Graf, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7140615092
|
spotreba elektriny za apríl 2012
|
5953.90uhradená25.05.2012 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
15.05.2012 |
ZSE energia, a.s |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7413760214
|
spotreba plynu 1.4.-30.4.2012
|
11145.46zrealizovanáčiastočnáúhrada4509.46 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7240361854
|
spotreba elektriny za MAREC 2012
|
6952.46fakt=urauhradená25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
16.04.2012 |
ZSE, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
S2 2 2012
|
prenájom nebytového - skladového priestoru
|
10867.59ročne |
bez DPH |
|
|
13.04.2012 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7415686108
|
spotreba plynu 1.3.-31.3.2012
|
16992.04zrealizovanáčiastočnáúhrada5032.04 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1121813173655257849
|
daň z nehnuteľností 2012 III splátka
|
3 938,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/181317-36/55/257849
|
iv. splátka dane z nehnuteľnosti
|
984,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/181317-36/55/257849
|
daň z nehnuteľnosti 2012
|
3 938,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.08.2012 |