|
Zmluva |
ŠI I 1 2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 001,16 € mesačne |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112114667
|
spotreba vody od 14.12.2011 do 12.03.2012
|
8 927,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - upratovacie služby
|
117 336 ,- € bez DPH |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
29.03.2012 |
|
|
Zmluva |
TV3/2011-12
|
Zmluva o nákme nebytového priestoru telocvične
|
8,80 €/hod |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Leon Taekwondo Academy, občianske združenie |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7150546520
|
spotreba elektriny za mesiac FEBRUÁR 2012
|
7 013,68 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
14.03.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o splátkach za spotrebu plynu XI a XII 2011
|
13.03.2012
|
22 664,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12010025
|
oprava havárie vody kuchyňa
|
3 956,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE , s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12010025
|
odstránenie havárie v priestoroch školy - kuchyňa
|
3956.94-čiastočnáúhrada2000.0013.11.2011 |
s DPH |
Sekr.R/2012
|
|
13.03.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7412777265
|
odbery plynu 1.2.-29.2.2012
|
34691.48zrealizovanáčiastočnáúhradavovýške14846.88 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4201512290
|
záloha na spotrebu plynu APRÍL 2012
|
11960.-uhradené6630.-dňa25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 4/2012 k Zmluve o dodávke plynu
|
4/2012
|
09.03.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12010019
|
rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu
|
100 000,- € |
s DPH |
K1 2012
|
K 1 2012
|
27.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Objednávka |
Sekr.R/2012
|
odstránenie havárie v priestoroch školy - kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE ,s.r.o. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ |
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
7 206,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
3 706,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7412765306
|
záloha na spotrebu plynu za mesiac MAREC 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
Dodatok č. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
09.02.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Zmluva |
K1 2012
|
rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu
|
100 000,- € |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
Strdná odborná škola polygrafická |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7101930559
|
FA ZSE 7101930559 spotreba elektriny za za december 2011
|
4465,40 € vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac december 2011 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200039129
|
FA SPP 4200039129 záloha na plyn JANUÁR 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Zmluva |
1276/2011
|
darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
1275/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
20.01.2012 |