|
Faktúra |
7101930559
|
FA ZSE 7101930559 spotreba elektriny za za december 2011
|
4465,40 € vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac december 2011 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreba vody za marec a apríl 2012
|
6701.32dňa04.07.2012realizovanálenčiastočnáúhrada3830.32 |
s DPH |
1-66000-000
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4200039129
|
FA SPP 4200039129 záloha na plyn JANUÁR 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3411218474
|
FA Hlavné mesto SR poplatok za odvoz odpadu december 2011 3411218474
|
696,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100803
|
KLINTON FA č 201100803
|
2971,20 € upratovanie praktické vyučovanie november 2011 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV1100001
|
Revit Nitra Faktúra č FV1100001
|
7 851,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
REVIT - NITRA s.r.o. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100804
|
KLINTON Faktúra č 201100804 upratovanie november 2011
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7414701887
|
SPP 7414701887 záloha na plyn december 2011
|
11710,- € |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
SPP |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7111002097
|
Faktúra ZSE 7111002097 spotreba elektriny november 2011
|
8 119,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
ZSE energie |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
111197822
|
BVS Faktúra č 111197822 spotreba vody za november 2011
|
2 996,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2012
|
dodávka elektriny na rok 2012 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
ZSE EON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100506
|
KLINTON, s.r.o. FA č 201100506
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo na upratovacie práce
|
|
07.09.2011 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101884620
|
ZSE Energie 7101884620
|
6 722,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101872298
|
ZSE Energie 7101872298
|
6 579,09 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
ZSE Energie |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415649785
|
FA - SPP záloha Jún 2011
|
11 710,00 |
s DPH |
záloha 06 2011
|
|
13.06.2011 |
SPP |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7130701795
|
spotreba elektriny za mesiac máj 2012 uhradená 22.06.2012
|
5 679,47 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenbej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
12.06.2012 |
ZSE Energia, a.s |
SOŠP |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o splátkach za spotrebu plynu XI a XII 2011
|
13.03.2012
|
22 664,14 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka odberu elektriny a rezervovanej kapacity na rok 2013
|
|
s DPH |
|
R12/2010-11
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ školy |
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201200594
|
upratovanie TV SEPTEMBER 2012
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
KLINTON , s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
Sekr.R/Pa
|
softwarový program - Eudpage PRO
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
ASC Ap.ied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ školy |
23.05.2012 |