|
Faktúra |
|
FA SPP 180000840256
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7412733857
|
vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac december 2011
|
13 000,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
SPP a.s. |
SOŠP |
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
111197822
|
BVS Faktúra č 111197822 spotreba vody za november 2011
|
2 996,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7111002097
|
Faktúra ZSE 7111002097 spotreba elektriny november 2011
|
8 119,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
ZSE energie |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7414701887
|
SPP 7414701887 záloha na plyn december 2011
|
11710,- € |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
SPP |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100804
|
KLINTON Faktúra č 201100804 upratovanie november 2011
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV1100001
|
Revit Nitra Faktúra č FV1100001
|
7 851,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
REVIT - NITRA s.r.o. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100803
|
KLINTON FA č 201100803
|
2971,20 € upratovanie praktické vyučovanie november 2011 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3411218474
|
FA Hlavné mesto SR poplatok za odvoz odpadu december 2011 3411218474
|
696,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200039129
|
FA SPP 4200039129 záloha na plyn JANUÁR 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101930559
|
FA ZSE 7101930559 spotreba elektriny za za december 2011
|
4465,40 € vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac december 2011 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|
|
|
Faktúra |
záloha na plyn február 2012
|
Dodávka plynu
|
11 960,- € |
s DPH |
|
S-RP20 Dodatok č.4
|
13.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
3 706,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Zmluva |
TV 7 2011 -2012
|
Zmluva č TV 7 2011-2012 nájom nebytového priestoru Klub priateľov futbalu Kengura
|
prenájom telocvične 15 € za hodinu |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
Klub priateľov futbalu Kengura |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12010019
|
rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu
|
100 000,- € |
s DPH |
K1 2012
|
K 1 2012
|
27.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
K1 2012
|
rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu
|
100 000,- € |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
Strdná odborná škola polygrafická |
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1275/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
20.01.2012 |
|
|
Zmluva |
1276/2011
|
darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
Bratislavský samosprávny kraj - Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
20.01.2012 |