|
Faktúra |
7240361854
|
spotreba elektriny za MAREC 2012
|
6952.46fakt=urauhradená25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
16.04.2012 |
ZSE, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4201512290
|
záloha na spotrebu plynu APRÍL 2012
|
11960.-uhradené6630.-dňa25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 4/2012 k Zmluve o dodávke plynu
|
4/2012
|
09.03.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7140615092
|
spotreba elektriny za apríl 2012
|
5953.90uhradená25.05.2012 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
15.05.2012 |
ZSE energia, a.s |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Zmluva |
BA1129/2006
|
Dohoda o ukončení nájmu AS Selecta
|
59.78zaštvrťrok |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
AS Selecta s.r.o. |
AS Selecta |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7130701795
|
spotreba elektriny za mesiac máj 2012 uhradená 22.06.2012
|
5 679,47 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenbej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
12.06.2012 |
ZSE Energia, a.s |
SOŠP |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreba vody za marec a apríl 2012
|
6701.32dňa04.07.2012realizovanálenčiastočnáúhrada3830.32 |
s DPH |
1-66000-000
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka odberu elektriny a rezervovanej kapacity na rok 2013
|
|
s DPH |
|
R12/2010-11
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ školy |
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201200342
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania máj 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
08.06.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreva vody, povrchová voda marec až máj 2012
|
6 701,32 |
s DPH |
OM00023064
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3412140066
|
odvoz odpadu jún 2012
|
796,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7130711593
|
spotreba elektriny za júl 2012
|
4 483,56 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
10.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a.s |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112154710
|
dodávka vody za mesiace jún a júl 2012
|
6 192,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3412150795
|
odvoz odpadu za mesiac júl 2012
|
895,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201200408
|
upratovanie priestorov školy za mesiac Jún 2012
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8001970614
|
poistné
|
1 900,68 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 8001970641
|
12.01.2012 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/181317-36/55/257849
|
daň z nehnuteľnosti 2012
|
3 938,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201200407
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania Jún 2012
|
1 615,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12010060
|
mesačná obsluha plynovej kotolne za Júl 2012
|
504,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7111063049
|
spotreba elektriny za august 2012
|
4 843,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
34121615128
|
odvoz odpadu august 2012
|
895,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Hlavné mesto SRm Bratislava |
SOŠP |
|
|
10.09.2012 |