|
Faktúra |
3412150795
|
odvoz odpadu za mesiac júl 2012
|
895,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201200408
|
upratovanie priestorov školy za mesiac Jún 2012
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
8001970614
|
poistné
|
1 900,68 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 8001970641
|
12.01.2012 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/181317-36/55/257849
|
daň z nehnuteľnosti 2012
|
3 938,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
3 706,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ZSE energie 7101857459
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12010060
|
mesačná obsluha plynovej kotolne za Júl 2012
|
504,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
záloha na plyn február 2012
|
Dodávka plynu
|
11 960,- € |
s DPH |
|
S-RP20 Dodatok č.4
|
13.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201100804
|
KLINTON Faktúra č 201100804 upratovanie november 2011
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
111197822
|
BVS Faktúra č 111197822 spotreba vody za november 2011
|
2 996,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5101587068
|
Vyúčtovanie spotreby plynu január až október 2011
|
10 492,84 |
s DPH |
Vyúčtovanie spotreby plynu za január až október 2011
|
|
28.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120774845
|
FA ZSE Energie 7120774845
|
6 345,43 |
s DPH |
spotreba elektriny za mesiac október 2011
|
|
23.11.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14111945761
|
FA SPP záloha November 2011 74111945761
|
11 710,- € |
s DPH |
záloha november 2011
|
|
21.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV1100001
|
Revit Nitra Faktúra č FV1100001
|
7 851,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
REVIT - NITRA s.r.o. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100803
|
KLINTON FA č 201100803
|
2971,20 € upratovanie praktické vyučovanie november 2011 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3411218474
|
FA Hlavné mesto SR poplatok za odvoz odpadu december 2011 3411218474
|
696,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200039129
|
FA SPP 4200039129 záloha na plyn JANUÁR 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101930559
|
FA ZSE 7101930559 spotreba elektriny za za december 2011
|
4465,40 € vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac december 2011 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|