|
Faktúra |
|
FA SPP 180000840256
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101154
|
tonery
|
30,00 |
s DPH |
1400037
|
|
16.01.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9000702263
|
tlač poštového peňažného poukazu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300043
|
odborná prehliadka a skúšky el. a plynových zariadení
|
čiastočnáúhrada-doúhradafaktúry3000 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
REVIT - NITRA, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7413884087
|
odber zemného plynu 08/2013
|
3123.64.čiastočnáúhradavovýške1982.28 |
s DPH |
|
|
15.09.2013 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7413870045
|
odber zemného plynu 07/2013
|
2829.27.ztohočiastočnáúhradavovýške1762.64 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10102286
|
tonery
|
49,20 |
s DPH |
obj.č. 1300905
|
|
16.02.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10102339
|
tonery
|
55,20 |
s DPH |
obj.č. 1300918
|
|
20.12.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300776
|
upratovacie a čistiace práce v budove TV
|
1 615,20 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 z 21.9.2012
|
07.01.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3413263360
|
odvoz odpadu
|
895,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130444
|
údržba výpočtovej techniky
|
1 494,00 |
s DPH |
|
0103/2013/A
|
08.01.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7150693305
|
odber el. energie v roku 2013 - vyučt. Fa
|
2993.00uhradenánazákladeZF |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
ZSE energia, a.s |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FV132432
|
členské za mesiac december 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o spolupráci
|
16.01.2014 |
CKM Združenie pre študentov, mládeže a učiteľov |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
101179
|
tonery
|
140,40 |
s DPH |
1400046
|
|
20.01.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7111156488
|
odber elektriny za 10/2013
|
3 426,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1491437
|
preddavok za odber plynu v roku 2014
|
8 965,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
02 2014
|
zálohová platba za odber elektriny na 02/2014
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400052
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI
|
1 280.40 |
s DPH |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
04.02.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400051
|
upratovacie a čistiace práce v budoveTV
|
1 615,20 |
s DPH |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
04.02.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140036
|
údržba výpočtovej techniky
|
960,00 |
s DPH |
|
0103/2013/A
|
07.02.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |