|
Faktúra |
|
FA SPP 180000840256
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7111002097
|
Faktúra ZSE 7111002097 spotreba elektriny november 2011
|
8 119,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
ZSE energie |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Zmluva |
S 2 2 2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č S 2 2 2011 GRAFITEC SLOVAKIA
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
Zmluva |
4 2012
|
Dodatok č 4 2012 k zmluve o dodávke plynu na rok 2012
|
dodávka plynu na rok 2012 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
SPP |
SOŠPS - RP20 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny na rok 2012
|
dodávka elektriny na rok 2012 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
ZSE EON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
14111945761
|
FA SPP záloha November 2011 74111945761
|
11 710,- € |
s DPH |
záloha november 2011
|
|
21.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120774845
|
FA ZSE Energie 7120774845
|
6 345,43 |
s DPH |
spotreba elektriny za mesiac október 2011
|
|
23.11.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5101587068
|
Vyúčtovanie spotreby plynu január až október 2011
|
10 492,84 |
s DPH |
Vyúčtovanie spotreby plynu za január až október 2011
|
|
28.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
TV 7 2011 -2012
|
Zmluva č TV 7 2011-2012 nájom nebytového priestoru Klub priateľov futbalu Kengura
|
prenájom telocvične 15 € za hodinu |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
Klub priateľov futbalu Kengura |
|
|
|
|
|
Zmluva |
TV 4 2011 2012
|
Nájomná zmluva č TV 4 2011 2012 prenájom telocvične športový klub Mládež v pohybe
|
15 €/hod prenájom telocvične |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
SOŠP |
Športový klub Mládež v pohybe - občianske združenie |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7414701887
|
SPP 7414701887 záloha na plyn december 2011
|
11710,- € |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
SPP |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Daň z nehnuteľností za rok 2011
|
5 713,87 €, dňa 20.10.2011 uhradená pomerná časť za Školskú jedáleň 1 428,46 € |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100804
|
KLINTON Faktúra č 201100804 upratovanie november 2011
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
FV1100001
|
Revit Nitra Faktúra č FV1100001
|
7 851,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
REVIT - NITRA s.r.o. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100803
|
KLINTON FA č 201100803
|
2971,20 € upratovanie praktické vyučovanie november 2011 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
KLINTON |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3411218474
|
FA Hlavné mesto SR poplatok za odvoz odpadu december 2011 3411218474
|
696,78 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
4200039129
|
FA SPP 4200039129 záloha na plyn JANUÁR 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101930559
|
FA ZSE 7101930559 spotreba elektriny za za december 2011
|
4465,40 € vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac december 2011 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
ZSE |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|