|
Faktúra |
321556
|
oprava śachtových dverí
|
68,18 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.12,2001 a Dodatok k Zmluve zo dňa 1.1.2006
|
30.12.2013 |
Július Póňa - Opravy a revízie výťahov |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FV132432
|
členské za mesiac december 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o spolupráci
|
16.01.2014 |
CKM Združenie pre študentov, mládeže a učiteľov |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300413
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 06/2013
|
2 731,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 21.03.2012
|
08.07.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201300415
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 06/2013
|
1 280,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 21.03.2012
|
08.07.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
záloha na plyn február 2012
|
Dodávka plynu
|
11 960,- € |
s DPH |
|
S-RP20 Dodatok č.4
|
13.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
3 706,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7240361854
|
spotreba elektriny za MAREC 2012
|
6952.46fakt=urauhradená25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
16.04.2012 |
ZSE, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7130711593
|
spotreba elektriny za júl 2012
|
4 483,56 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
10.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a.s |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
7 206,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka odberu elektriny a rezervovanej kapacity na rok 2013
|
|
s DPH |
|
R12/2010-11
|
09.07.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ školy |
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3108033530
|
zálohová platba za odber elektriny na 12/2013
|
3 500,00 |
s DPH |
|
R12/2010-11
|
01.12.2013 |
ZSE energia, a.s |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7130701795
|
spotreba elektriny za mesiac máj 2012 uhradená 22.06.2012
|
5 679,47 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenbej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
12.06.2012 |
ZSE Energia, a.s |
SOŠP |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8001970614
|
poistné
|
1 900,68 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 8001970641
|
12.01.2012 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12010019
|
rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu
|
100 000,- € |
s DPH |
K1 2012
|
K 1 2012
|
27.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7412765306
|
záloha na spotrebu plynu za mesiac MAREC 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
Dodatok č. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
09.02.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7140615092
|
spotreba elektriny za apríl 2012
|
5953.90uhradená25.05.2012 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
15.05.2012 |
ZSE energia, a.s |
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7150546520
|
spotreba elektriny za mesiac FEBRUÁR 2012
|
7 013,68 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
14.03.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
201300776
|
upratovacie a čistiace práce v budove TV
|
1 615,20 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 z 21.9.2012
|
07.01.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6500000079
|
spotreba plynu - zálohová platba - na základe zmluvy
|
15000-čiastočnáúhrada |
s DPH |
|
6500000079
|
14.12.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
4204301292
|
odber zemného plynu 05/2013
|
čiastočnáúhrada7357.00 |
s DPH |
|
5101587068
|
15.04.2013 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |