|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1k Zmluve o dielo - upratovanie priestorov SOŠP
|
4689.00mesačne |
bez DPH |
|
|
21.09.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Zmluva |
12321 0222
|
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na projekt "Mobilita Leonardo Da Vinci"
|
18 265,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
SOŠP |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7111063049
|
spotreba elektriny za august 2012
|
4 843,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7412862277
|
spotreba plynu 1.8.-31.8.2012
|
3 538.31 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
34121615128
|
odvoz odpadu august 2012
|
895,86 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Hlavné mesto SRm Bratislava |
SOŠP |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201200536
|
upratovanie TV AUGUST 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001107
|
softwarový program - Eudpage PRO
|
195,00 |
s DPH |
Sekr.R/Pa
|
|
07.09.2012 |
ASC Ap.ied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120313
|
údržba výpočtovej techniky
|
942,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠI 2 2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
198.75mesačne |
bez DPH |
|
|
06.09.2012 |
Zväz polygrafie na Slovensku |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3792012
|
nastavenie školských hodín
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
ELEKTROĆAS s.r.o. |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112159176
|
dodávka vody 14.07.2012 - 15.08.2012
|
3 737,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
BVS, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
S 2/1/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
11598ročne |
bez DPH |
|
|
28.08.2012 |
Vydavateľský dom Elita, spol. s r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7130711593
|
spotreba elektriny za júl 2012
|
4 483,56 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
10.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a.s |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112154710
|
dodávka vody za mesiace jún a júl 2012
|
6 192,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3412150795
|
odvoz odpadu za mesiac júl 2012
|
895,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7416709828
|
spotreba plynu 1.7.-31.7.2012
|
3 487,70 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7418679706
|
spotreba plynu 1.6. - 30.6.2012
|
3 851.54zrealizovanáčiastočnáúhrada2115.54 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201200407
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania Jún 2012
|
1 615,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12010060
|
mesačná obsluha plynovej kotolne za Júl 2012
|
504,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3412140066
|
odvoz odpadu jún 2012
|
796,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |