|
Faktúra |
6500000079
|
spotreba plynu - zálohová platba - na základe zmluvy
|
15000-čiastočnáúhrada |
s DPH |
|
6500000079
|
14.12.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7415721010
|
spotreba plynu 1.11.-30.11.2012
|
17 938,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Zmluva |
R12/2010-1
|
Príloha č.2 k Zmluve ZSE - úhrady preddavkov v roku 2013
|
zálohováplatba1750.00 |
s DPH |
|
3108033530
|
03.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
R12/2010-1
|
Príloha č.2 k Zmluve ZSE - úhrady preddavkov v roku 2013
|
zálohováplatba3500.00za03/2013 |
s DPH |
|
3108033530
|
03.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Zmluva |
R12/2010-1
|
Príloha č.2 k Zmluve ZSE - úhrady preddavkov v roku 2013
|
zálohováplatba3500.00za04/2013 |
s DPH |
|
3108033530
|
03.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
R12/2010-1
|
Príloha č.2 k Zmluve ZSE - úhrady preddavkov v roku 2013
|
zálohováplatba3500.00za05/2013 |
s DPH |
|
3108033530
|
03.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Zmluva |
R12/2010-1
|
Príloha č.2 k Zmluve ZSE - úhrady preddavkov v roku 2013
|
zálohováplatba3500.00za02/2013 |
s DPH |
|
3108033530
|
03.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7102020540
|
Spotreba el. energie
|
3591.60-čistočnáúhrada2370.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7413796855
|
spotreba plynu
|
11997.06realizovanáčiastočnáúhradavovýške2500.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7413796855
|
spotreba plynu 1.10.-31.10.2012
|
11997.06realizovanáčiastočnáúhrada9497.66 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112179204
|
dodávka vody za obdobie 18.10.-31.10.2012 čiastočná úhrada
|
1597.03čiastočnáúhrada11117.90 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3108033530
|
zálohová platba za odber elektriny
|
2 310,00 |
s DPH |
uhradené po splátkach na základe zmluvy
|
3108033530
|
01.11.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112175999
|
dodávka vody za obdobie 016.8.-17.10.2012 - čiastočná úhrada
|
4 695,28 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201200534
|
upratovanie TV AUGUST 2012
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3412218525
|
odvoz smetí SEPTEMBER 2012
|
796,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7412871273
|
spotreba plynu 1.9.-30.9.2012
|
3 952,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7111070232
|
dodávka elek. energie SEPTEMBER 2012
|
5 459,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Zmluva |
0726/2012
|
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na projekt "Zdravie na tanieri"
|
12 153,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Bratislavský samosprávny kraj |
SOŠP |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201200594
|
upratovanie TV SEPTEMBER 2012
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
KLINTON , s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201200596
|
Upratovanie PV SEPTEMBER 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |