|
Faktúra |
4204301292
|
preddavok na spotrebu plynu za 05/2013
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Zmluva |
01-047-2013
|
Dodatok č. k k Zmluve o dielo
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4203002157
|
preddavok na spotrebu plynu za 06/2013
|
4000.00-čiastočnáúhrada |
s DPH |
|
5101587068
|
15.05.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4204301292
|
odber zemného plynu 05/2013
|
čiastočnáúhrada7357.00 |
s DPH |
|
5101587068
|
15.04.2013 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
111189931
|
15. splátka spl. kalendára BVS
|
2350.00ztoho346.96uhradenýchzdotačnéhoúčtu |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
BVS, a.s. |
SOŠP |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7415737422
|
spotreba plynu za 04/2013
|
12 357.00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Zmluva |
S2/2/2013
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
130.18/mesiac |
bez DPH |
|
|
09.04.2013 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. |
GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Zmluva |
5100048851
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
180270341590
|
spotreba plynu za 03/2013
|
12 357,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
111189931
|
14. splátka spl. kalendára BVS
|
2350.00ztoho346.96uhradenýchzdotačnéhoúčtu |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
BVS, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201300133
|
upratovacie práce v budove PV za 02/2013
|
2 731,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
0103/2013/A
|
Zmluva o servise výpočtovej techniky
|
paušál736/mesia |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
SOŠP |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolurpáci s IES Ltd.
|
doplnenie pravidiel spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
International Education society Ltd. |
SOŠP |
|
|
01.03.2013 |
|
|
Zmluva |
65/2012
|
pravidelný odber a zneškodnenie odpadu
|
odpadovávodaakaly21.00/t.zmesiodpadov.22.00/t+prepravaamanipulácia |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Eko-Salmo s.r.o. |
SOŠP |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
112196379
|
vodné - stočné 01.12.2012-31.12.2012
|
2 823.76-čiastočnáúhradavovýške2000.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7413810659
|
spotreba plynu 1.12.-31.12.2012
|
29 361,52 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7240402990
|
odber elektriny 01.12.2012-31.12.2012
|
3 539.07-čiastočnáúhradavovýške2800.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
420041588
|
zálohová platba za odber plynu
|
12 357,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4200041589
|
zálohová platba za odber plynu
|
12 357,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Zmluva |
S2/1/2013
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
20.00/mesiac |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Rich Vending s.r.o. |
|
|
|
10.01.2013 |