|
Faktúra |
9000702263
|
tlač poštového peňažného poukazu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1300618
|
prekládka OS krídel v učebni č. 3129
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Vladimír Martiško |
SOŠP |
Ing. Milan Lederleitner |
poverený výkonom funkcie riaditeľa školy |
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1300617
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
SOŠP |
Silvia Hrabovská |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7413884087
|
odber zemného plynu 08/2013
|
3123.64.čiastočnáúhradavovýške1982.28 |
s DPH |
|
|
15.09.2013 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
1300591
|
toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
SOŠP |
Silvia Hrabovská |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130064
|
zabezpečenie BOZP a PO za 09/2013
|
198,00 |
s DPH |
1300531
|
|
06.09.2013 |
HOH a.s. |
SOŠP |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13010095
|
obsluha kotolne v 09/2013
|
504,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Objednávka |
1300576
|
predplatné časopisu Davaj - 1 ks
|
18,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Didaktis, s.r.o. |
SOŠP |
Anna Pribišová |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
104/2013
|
Zmluva o dielo na realizáciu prekládky vodomernej šachty na pozemok SOŠP
|
20 304.54 |
bez DPH |
|
|
03.09.2013 |
Heating Water GAs Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7413870045
|
odber zemného plynu 07/2013
|
2829.27.ztohočiastočnáúhradavovýške1762.64 |
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201300472
|
upratovacie práce budy PV za 07/2013
|
2 731,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1340158
|
prenájom rohoží
|
21,10 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
K240
|
Stanovenie podmienok a opatrení pri vypúšťaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201300413
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 06/2013
|
2 731,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 21.03.2012
|
08.07.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201300415
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 06/2013
|
1 280,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 21.03.2012
|
08.07.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1300043
|
odborná prehliadka a skúšky el. a plynových zariadení
|
čiastočnáúhrada-doúhradafaktúry3000 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
REVIT - NITRA, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300043
|
odborné prehliadky elektrických a plynových zariadení
|
5 172,00 |
s DPH |
1300447
|
|
27.06.2013 |
REVIT - NITRA, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10101142
|
tonery
|
46,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130040
|
zabezpečenie PO a BOZP 06/2013
|
198,00 |
s DPH |
1300389
|
|
18.06.2013 |
HOH a.s. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Zmluva |
S-RP20 Dodatok č. 7/2014 k zmluve o dodávke plynu
|
odber plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
11.06.2013 |