|
Objednávka |
0595/14
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Mgr. Emilía Achbergerová |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
0596/14
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Edeny s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
0598/14
|
mrazené potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
0599/14
|
ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Metro Cash + Cary SR s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
0597/14
|
olej
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
MIM system, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1423767737
|
úhrada nedoplatku na zdravotnom poistení za rok 2013
|
525,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
14.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2014590/ŠI-HS
|
maliarske práce v priestoroch ŠI
|
17 129,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
MANAST s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114156436
|
vodné, stočné za 07/2014
|
1 571,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7414878661
|
odber plynu 7/2014
|
3 258,83 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7210618198
|
odber el. energie za 07/2014
|
4 537,78 |
s DPH |
|
3108033530
|
08.08.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
054/14/07/ZoD
|
výroba mesačníka SENĆAN
|
1 542,34 |
bez DPH |
|
|
23.07.2014 |
MESTO SENEC |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114145250
|
vodné, stočné za 06/2014
|
1 941,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7414865939
|
odber plynu 6/2014
|
3 505,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7414865939
|
odber plynu 6/2014
|
3 505,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7111210270
|
odber el. energie za 06/2014
|
5 010,05 |
s DPH |
|
3108033530
|
08.07.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
114137975
|
vodné, stočné za 05/2014
|
2 197,18 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10111065
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
1400449/Šk-HS
|
|
26.06.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
upratovanie a čistiace práce v priestoroch školy
|
3 388,71 |
bez DPH |
|
|
26.06.2014 |
REIWAG Facility Services SK, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
10111065
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
1400449/Šk-HS
|
|
26.06.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Strdná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10111040
|
tonery
|
39,36 |
s DPH |
1400466/Šk-HS
|
|
23.06.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |