|
Faktúra |
7415686108
|
spotreba plynu 1.3.-31.3.2012
|
16992.04zrealizovanáčiastočnáúhrada5032.04 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7413760214
|
spotreba plynu 1.4.-30.4.2012
|
11145.46zrealizovanáčiastočnáúhrada4509.46 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
113181981
|
vodné - stočné za 10/2013
|
923,26 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7412871273
|
spotreba plynu 1.9.-30.9.2012
|
3 952,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7412862277
|
spotreba plynu 1.8.-31.8.2012
|
3 538.31 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7412821785
|
spotreba plynu 1.5.-31.5.2012
|
4 106.10 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7412777265
|
odbery plynu 1.2.-29.2.2012
|
34691.48zrealizovanáčiastočnáúhradavovýške14846.88 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7413796855
|
spotreba plynu
|
11997.06realizovanáčiastočnáúhradavovýške2500.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7240402990
|
odber elektriny 01.12.2012-31.12.2012
|
3 539.07-čiastočnáúhradavovýške2800.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
112196379
|
vodné - stočné 01.12.2012-31.12.2012
|
2 823.76-čiastočnáúhradavovýške2000.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6500000079
|
spotreba plynu - zálohová platba - na základe zmluvy
|
15000-čiastočnáúhrada |
s DPH |
|
6500000079
|
14.12.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
R12/2010-1
|
Príloha č.2 k Zmluve ZSE - úhrady preddavkov v roku 2013
|
zálohováplatba1750.00 |
s DPH |
|
3108033530
|
03.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Zmluva |
R12/2010-1
|
Príloha č.2 k Zmluve ZSE - úhrady preddavkov v roku 2013
|
zálohováplatba3500.00za03/2013 |
s DPH |
|
3108033530
|
03.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
111189931
|
15. splátka spl. kalendára BVS
|
2350.00ztoho346.96uhradenýchzdotačnéhoúčtu |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
BVS, a.s. |
SOŠP |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
180270341590
|
spotreba plynu za 03/2013
|
12 357,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
0726/2012
|
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na projekt "Zdravie na tanieri"
|
12 153,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Bratislavský samosprávny kraj |
SOŠP |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201300472
|
upratovacie práce budy PV za 07/2013
|
2 731,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201300413
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 06/2013
|
2 731,20 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 21.03.2012
|
08.07.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201300415
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI 06/2013
|
1 280,40 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo z 21.03.2012
|
08.07.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1340158
|
prenájom rohoží
|
21,10 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Lindstrom, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
16.09.2013 |