|
Faktúra |
12010025
|
odstránenie havárie v priestoroch školy - kuchyňa
|
3956.94-čiastočnáúhrada2000.0013.11.2011 |
s DPH |
Sekr.R/2012
|
|
13.03.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Objednávka |
Sekr.R/2012
|
odstránenie havárie v priestoroch školy - kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE ,s.r.o. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ |
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/12/181317-36/55/257849
|
iv. splátka dane z nehnuteľnosti
|
984,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3108033530
|
zálohová platba za odber elektriny
|
2 310,00 |
s DPH |
uhradené po splátkach na základe zmluvy
|
3108033530
|
01.11.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
111189931
|
zálohová platba za odber vody
|
68 750.09hradenáčiastočnepodľasplátkovéhokalendára |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201200342
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania máj 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
08.06.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1k Zmluve o dielo - upratovanie priestorov SOŠP
|
4689.00mesačne |
bez DPH |
|
|
21.09.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12010025
|
oprava havárie vody kuchyňa
|
3 956,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE , s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112159176
|
dodávka vody 14.07.2012 - 15.08.2012
|
3 737,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
BVS, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201200536
|
upratovanie TV AUGUST 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201200534
|
upratovanie TV AUGUST 2012
|
1 615,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3792012
|
nastavenie školských hodín
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
ELEKTROĆAS s.r.o. |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201200596
|
Upratovanie PV SEPTEMBER 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8001970614
|
poistné
|
1 900,68 |
s DPH |
|
Poistná zmluva 8001970641
|
12.01.2012 |
ČSOB poisťovňa, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7111070232
|
dodávka elek. energie SEPTEMBER 2012
|
5 459,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3412140066
|
odvoz odpadu jún 2012
|
796,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7130711593
|
spotreba elektriny za júl 2012
|
4 483,56 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
10.08.2012 |
Západoslovenská energetika, a.s |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
112154710
|
dodávka vody za mesiace jún a júl 2012
|
6 192,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3412150795
|
odvoz odpadu za mesiac júl 2012
|
895,86 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201200408
|
upratovanie priestorov školy za mesiac Jún 2012
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |