|
Zmluva |
4 2012
|
Dodatok č 4 2012 k zmluve o dodávke plynu na rok 2012
|
dodávka plynu na rok 2012 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
SPP |
SOŠPS - RP20 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Daň z nehnuteľností za rok 2011
|
5 713,87 €, dňa 20.10.2011 uhradená pomerná časť za Školskú jedáleň 1 428,46 € |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7110987876
|
FA ZSE Energie 7110987876
|
6 359,79 |
s DPH |
spotreba elektriny september 2011
|
|
25.10.2011 |
ZSE Energie |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7412714202
|
FA SPP záloha október 2011 7412714202
|
11 710,- € |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
spotreba elektriny za august 2011
|
FA ZSE 7170465269
|
5 542,49 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
ZSE |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7416669926
|
FA SPP záloha September 7416669926
|
11 710,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
S 2 2 2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č S 2 2 2011 GRAFITEC SLOVAKIA
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
GRAFITEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
|
Zmluva |
S 2 1 2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č S 2 1 2011 Alica Dórová
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
Alica Dórová - ALDO |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201100506
|
KLINTON, s.r.o. FA č 201100506
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo na upratovacie práce
|
|
07.09.2011 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3411109176
|
FA Hlavné m SR BA odpad 3411109176
|
796,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7100001984
|
FA ZSE Energie 7100001984
|
5 208,94 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
ZSE Energie |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7414688851
|
FA SPP záloha August 7414688851
|
11 710,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101891969
|
ZSE - FA 7101891969
|
6 386,13 |
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
ZSE spotreba elektriny 07/11 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
31110092
|
Leasingová zmluva č. 31110092
|
19 821,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
TATRA LEASING |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7411901504
|
FA SPP záloha Júl 2011
|
11 710,- € |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101884620
|
ZSE Energie 7101884620
|
6 722,30 |
s DPH |
|
|
12.07.2011 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7101872298
|
ZSE Energie 7101872298
|
6 579,09 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
ZSE Energie |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415649785
|
FA - SPP záloha Jún 2011
|
11 710,00 |
s DPH |
záloha 06 2011
|
|
13.06.2011 |
SPP |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Zmluva |
ŠI-2-2011
|
NZ Z. Hájeková ŠI-2-2011
|
nájomná zmluva |
s DPH |
|
|
01.06.2011 |
|
Z. Hájeková |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZSE energie 7101857459
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
|
|
|
|
|