|
Faktúra |
4200041589
|
zálohová platba za odber plynu
|
12 357,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
420041588
|
zálohová platba za odber plynu
|
12 357,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201300133
|
upratovacie práce v budove PV za 02/2013
|
2 731,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7415737422
|
spotreba plynu za 04/2013
|
12 357.00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
SPP |
SOŠP |
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7102020540
|
Spotreba el. energie
|
3591.60-čistočnáúhrada2370.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
ZSE Energia, a.s. |
SOŠP |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1202008
|
účtovnícke služby I. Q 2012
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Q.B.G., spol. s r.o. |
SOŠP |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
112175999
|
dodávka vody za obdobie 016.8.-17.10.2012 - čiastočná úhrada
|
4 695,28 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
záloha na plyn február 2012
|
Dodávka plynu
|
11 960,- € |
s DPH |
|
S-RP20 Dodatok č.4
|
13.01.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4201512290
|
záloha na spotrebu plynu APRÍL 2012
|
11960.-uhradené6630.-dňa25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 4/2012 k Zmluve o dodávke plynu
|
4/2012
|
09.03.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7240361854
|
spotreba elektriny za MAREC 2012
|
6952.46fakt=urauhradená25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
R12/2010-11
|
16.04.2012 |
ZSE, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112114667
|
spotreba vody od 14.12.2011 do 12.03.2012
|
8 927,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7412765306
|
záloha na spotrebu plynu za mesiac MAREC 2012
|
11 960,- € |
s DPH |
|
Dodatok č. 4/2012 k zmluve o dodávke plynu
|
09.02.2012 |
SPP |
SOŠP |
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
pravidelná mesačná obsliha plynovej kotolne
|
420,- € za mesiac bez DPH |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
Ing. Ladislav Kováč |
riaditeľ SOŠP |
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001107
|
softwarový program - Eudpage PRO
|
195,00 |
s DPH |
Sekr.R/Pa
|
|
07.09.2012 |
ASC Ap.ied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7150546520
|
spotreba elektriny za mesiac FEBRUÁR 2012
|
7 013,68 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
14.03.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2017/AH051
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - medzinárodná súťaž PRINT STAR
|
1 669,31 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Nadácia EPH |
SOŠP |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
S PV/1/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1301.53/rok |
bez DPH |
|
|
19.06.2017 |
Grafitec Slovakia Group, s.r.o. |
SOŠP |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
7 206,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7111015607
|
spotreba elektriny za január 2012
|
3 706,95 |
s DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č R12/2010-11
|
R12/2010-11
|
17.02.2012 |
ZSE energia, a.s |
SOŠP |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7412733857
|
vyúčtovanie spotreby plynu za mesiac december 2011
|
13 000,21 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
SPP a.s. |
SOŠP |
|
|
28.02.2012 |