|
Faktúra |
14111945761
|
FA SPP záloha November 2011 74111945761
|
11 710,- € |
s DPH |
záloha november 2011
|
|
21.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7415649785
|
FA - SPP záloha Jún 2011
|
11 710,00 |
s DPH |
záloha 06 2011
|
|
13.06.2011 |
SPP |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3108033530
|
zálohová platba za odber elektriny
|
2 310,00 |
s DPH |
uhradené po splátkach na základe zmluvy
|
3108033530
|
01.11.2012 |
Západoslovenská energetika |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7110987876
|
FA ZSE Energie 7110987876
|
6 359,79 |
s DPH |
spotreba elektriny september 2011
|
|
25.10.2011 |
ZSE Energie |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7120774845
|
FA ZSE Energie 7120774845
|
6 345,43 |
s DPH |
spotreba elektriny za mesiac október 2011
|
|
23.11.2011 |
ZSE Energia |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20130205
|
prekládka vodomernej šachty
|
24 365,45 |
s DPH |
obj.č.1300535
|
104/2013
|
19.11.2013 |
Heating Water GAs Slovakia s.r.o. |
SOŠP |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10102339
|
tonery
|
55,20 |
s DPH |
obj.č. 1300918
|
|
20.12.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10102286
|
tonery
|
49,20 |
s DPH |
obj.č. 1300905
|
|
16.02.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11118931
|
dodofakturácia spotreby vody rok 2009 až 2011
|
57 433,68 |
s DPH |
dlhodobá zmluva
|
|
09.01.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201200342
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania máj 2012
|
2 971,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
08.06.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201200408
|
upratovanie priestorov školy za mesiac Jún 2012
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
21.08.2012 |
|
|
Faktúra |
201200407
|
upratovanie priestorov teoretického vyučovania Jún 2012
|
1 615,20 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
09.07.2012 |
KLINTON, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201100506
|
KLINTON, s.r.o. FA č 201100506
|
1 280,40 |
s DPH |
Zmluva o dielo na upratovacie práce
|
|
07.09.2011 |
KLINTON, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
|
|
|
Faktúra |
5101587068
|
Vyúčtovanie spotreby plynu január až október 2011
|
10 492,84 |
s DPH |
Vyúčtovanie spotreby plynu za január až október 2011
|
|
28.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91-2-0001107
|
softwarový program - Eudpage PRO
|
195,00 |
s DPH |
Sekr.R/Pa
|
|
07.09.2012 |
ASC Ap.ied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12010025
|
odstránenie havárie v priestoroch školy - kuchyňa
|
3956.94-čiastočnáúhrada2000.0013.11.2011 |
s DPH |
Sekr.R/2012
|
|
13.03.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
SOŠP |
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
112132584
|
spotreva vody, povrchová voda marec až máj 2012
|
6 701,32 |
s DPH |
OM00023064
|
|
25.05.2012 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠP |
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
12010019
|
rekonštrukcia kotolne odstránenie havarijného stavu
|
100 000,- € |
s DPH |
K1 2012
|
K 1 2012
|
27.02.2012 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4201512290
|
záloha na spotrebu plynu APRÍL 2012
|
11960.-uhradené6630.-dňa25.04.2012 |
s DPH |
Dodatok č. 4/2012 k Zmluve o dodávke plynu
|
4/2012
|
09.03.2012 |
SPP, a.s. |
SOŠP |
|
|
26.04.2012 |